西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹协调推进州级媒体深度融合发展，围绕州委、州政府中心工作服务经济社会发展。贯彻媒体融合发展理念，做好州重大新闻和专题的宣传策划与实施工作。构建州级融媒体传播体系和全媒体宣传矩阵。负责《西双版纳报》的出版发行和西双版纳广播电视频率、频道的采编播出。负责报刊、广播电视节目栏目、融媒体矩阵平台发布内容的监审校核工作。加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平，保障融媒体平台的网络和信息安全运营。加强融媒体队伍建设，提升国际传播能力。配合做好铸牢中华民族共同体意识的工作，维护好意识形态安全，完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：包括：办公室、总编室、记者部、移动传媒部、平面媒体部、视觉创作部、听觉创作部、“学习强国”编辑部、对外交流与国际传播部、民语部、综合研究室、产业运营部、财务部、技术部、信息安全部、人力资源部、党建办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

2026 年是 “十五五”规划开局之年，也是中心深化媒体融合、实现高质量发展的关键一年。中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕州委、州政府中心工作，以巩固壮大主流舆论、深化媒体融合发展、提升国际传播能力、加强人才队伍建设、壮大文化产业为重点，守正创新、真抓实干，奋力开创西双版纳州融媒体事业发展新局面，为中国式现代化西双版纳实践提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

1、强化理论武装，筑牢思想根基。一是深化党的创新理论学习。制定《2026年理论学习计划》，持续开展党组理论学习中心组学习、专题研讨及“三会一课”等活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，推动理论学习走深走实。二是加强党建规范化建设。实施“党建质量提升工程”，修订并完善党建工作制度，规范党支部建设，开展党建工作示范点创建，打造特色党建品牌。强化党员教育管理，精准做好党员发展工作，全面提升党员队伍整体素养。三是压实全面从严治党主体责任。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化监督执纪问责力度，对违纪违法行为零容忍、严查处，全力营造风清气正的政治生态。

2、聚焦主责主业，提升宣传质效。一是做强主题宣传。紧扣州委、州政府“两区两城”建设、产业发展、生态保护、民族团结、乡村振兴等中心工作，精心策划推出 “‘十五五’开局・版纳新征程”“生态优先・绿色发展”“民族团结进步示范州创建”等系列主题报道，打造一批有思想深度、有情感温度、有品质高度的新闻佳作。二是创新宣传形式。加大短视频、直播、H5、VR/AR 等新媒体产品创作力度，精心打造 10 个以上具有广泛影响力的现象级宣传产品，推动全媒体平台粉丝总量突破百万大关。三是加强舆情防控。构建完善舆情监测、分析、研判、处置一体化机制，升级舆情监测平台，强化对重点领域、关键时段的舆情动态监控，迅速发现、妥善处置各类舆情隐患，坚决筑牢意识形态安全防线。

3、深化媒体融合，增强发展动力。一是完善融合发展体系。深度推进 “中央厨房”建设，实现资源深度整合、业务高效协同、技术广泛共享，显著提升新闻生产效率。加强新媒体平台建设，优化运营策略，提升用户活跃度和粘性。推动传统媒体与新媒体深度融合，达成内容差异化生产、多渠道传播，构建全方位、多层次、宽领域的全媒体传播体系。二是推进技术创新应用。积极争取上级资金，完成融媒体平台（二期）项目建设，包括AI智能媒体服务能力、媒体资产数字化运营能力、传播能力提升、完善配套设备的建设。以“逐步替换，持续更新”的原则，不断推进4K超高清前期采编制作能力建设，通过制定相关工作制度，规范业务部门4K超高清素材的拍摄和存储。三是拓展国际传播渠道。深化与澜湄流域国家媒体、海外华文媒体的合作，构建常态化交流机制。打造多语种传播平台，制作多语种宣传产品，增强西双版纳国际传播影响力。

4、加强队伍建设，夯实人才支撑。一是优化人才队伍结构。通过公开招聘、人才引进、定向培养等方式，引进全媒体采编、技术研发、经营管理等急需紧缺人才，优化人才队伍年龄、专业结构。加强年轻干部培养，选派骨干赴中央、省级媒体跟班学习，提升综合能力。二是强化业务培训。制定《2026 年干部职工培训计划》，开展全媒体采编、新媒体运营、技术应用、经营管理等专题培训。三是完善激励机制。建立更加科学合理的考核评价体系，加大对优秀人才、突出业绩的奖励力度。

5、壮大文化产业，增强造血能力

一是拓展经营渠道。优化广告经营模式，强化活动策划与执行能力，推动电商业务规模化发展。二是深耕文创产业。系统挖掘西双版纳民族文化与生态文化资源，打造特色文创产品体系，构建多元化销售渠道。三是深化合作共赢。与优质企业、社会机构建立战略伙伴关系，协同推进文化与产业项目落地，构建资源共享、优势互补的生态体系。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制157人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4930.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3041.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1888.24万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1万元。

与上年对比增加207.85万元，增长4.4%，增加的原因主要是事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3041.38万元，其中：本年收入3026.03万元，上年结余结转收入15.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3041.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少74.28万元，下降2.38%，减少的原因主要是人员减少，工资、社保等支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4930.62万元。财政拨款安排支出3041.38万元，其中：基本支出3026.03万元，与上年对比减少89.63万元，下降2.88%，减少的原因主要是人员减少，工资、社保等支出相应减少；项目支出15.35万元，与上年对比增加15.35万元，增长100%，增加的原因主要是部分跨年度项目继续实施，使用上年结转资金安排支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务2082.19万元，主要用于州融媒体中心在职人员工资福利支出和日常工作支出。

2.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出15.35万元，主要用于支出项目劳务费、委托业务费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7.74万元，主要用于退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出349.57万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗157.53万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助139.49万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27.54万元，主要用于缴纳其他社会保障缴费。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金261.97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位配套部分。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额61.94万元，其中：政府采购货物预算19.29万元、政府采购服务预算42.65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年机关运行经费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年日常公用经费1176.72万元，与上年对比增加100.49万元，增长9.34%，增加的原因是办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费、税金及附加费用等预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年委托业务费安排172.35万元，与上年对比增加129.9万元，增长306.01%，增加的原因是我单位深入推进媒体融合发展，宣传业务量扩大，同时结合事业收入预算增长情况，委托第三方开展节目制作、技术服务、活动执行等需求相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州融媒体中心资产总额2614.88万元，其中，流动资产616.76万元，固定资产1959.32万元，对外投资及有价证券31.2万元，在建工程0万元，无形资产3.1万元，其他资产4.5万元。与上年相比，本年资产总额减少715.85万元，其中固定资产增加636.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值4.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入38.73万元，其中出租资产508.14平方米，资产出租收入38.73万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年度“三公”经费支出预算表（非财政拨款收入安排）.xlsx

西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州融媒体中心2026年度预算公开表格.xlsx